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2021年预算编制说明

2021-03-19 1256

作者:

成调所2021年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)成都地质调查所职能简介。

1、贯彻执行党和国家发展地质矿产勘查的法律、法规和方针政策;

2、承担矿产地质勘查、开发;地质咨询服务;测试分析;钻探施工;测绘工程;工程地质勘察;地质环境影响评价;地质灾害评估、勘查、设计、施工;地基处理及道桥等基础工程施工。

3、负责成调所的国有资产管理,确保国有资产的保值增值。

(二)成都地质调查所2021年重点工作。

2021年全所以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党中央和省委、省政府系列重大决策部署,以党的建设为引领,坚持局“稳增长、高质量、可持续”及所“拓市场”、“补短板”、“保生存”工作总基调,突出公益职能,坚守主责主业,坚决推进地勘单位供给侧结构性改革,着力地矿全产业链建设,加强基础地质研究。着力打破矿产资源瓶颈制约,拓宽信息渠道。着力拓展“大地质”领域,构建统筹协同的“大地质”工作机制。着力地灾防治专业能力建设,发挥专业技术优势,确保完成国家、省内外重大地质灾害勘查、防治以及工程、环境、城市地质勘察等工作。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,成都地质调查所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入2403.58万元、事业单位经营收入3003.20万元和其他收入0万元;支出包括:教育支出6.60万元、社会保障和就业支出1149.78万元、卫生健康支出250.56万元、资源勘探信息等支出3678.60万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出321.24万元、债务利息支出0万元。

成都地质调查所2021年收支总预算5406.78万元,比2020年收支预算总数增加974.60万元,主要原因是一般公共预算拨款收入增加109.67万元,事业单位经营收入增加864.93万元。

(一)收入预算情况

成都地质调查所2021年收入预算5406.78万元,其中:一般公共预算拨款收入2403.58万元,占44.45%;事业单位经营收入3003.20万元,占55.55%;其他收入0万元,占0%

(二)支出预算情况

成都地质调查所2021年支出预算5406.78万元,其中:基本支出4588.90万元,占84.87%;项目支出817.88万元,占15.13%

三、财政拨款收支预算情况说明

成都地质调查所2021年财政拨款收支总预算2403.58万元,2020年财政拨款收支总预算增加109.67万元,主要原因是本年一般公共预算拨款收入增加109.67万元。
   
收入包括:本年一般公共预算拨款收入2403.58万元;支出包括:教育支出6.60万元、社会保障和就业支出486.48万元、卫生健康支出130.00万元、资源勘探信息等支出1630.50万元、住房保障支出150.00万元

四、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

成都地质调查所2021年一般公共预算当年拨款2403.58万元,比2020年预算数增加109.67万元,主要原因是本年资源勘探信息等拨款收入增加83.24万元。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出6.6万元、占0.27%;社会保障和就业支出486.48万元、占20.24%;卫生健康支出130万元、占5.41%;资源勘探信息等支出1630.50万元、占67.84%;住房保障支出150.00万元、占6.24%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)2021年预算33.31万元,主要用于离休人员经费,绩效目标为保障单位离休人员生活经费。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算数为310.00万元,主要用于在编人员养老保险支出,绩效目标为保障按要求缴纳在编人员养老保险。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2021年预算数为110.00万元,主要用于在编人员职业年金支出,绩效目标为保障按要求缴纳在编人员职业年金。

4、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2021年预算数为33.17万元,主要用于工伤保险和困难职工补助。

5、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)2021年预算数为6.60万元,主要用于全所在职职工职业培训,绩效目标为保障全所职工圆满完成各项工作。

6、教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项)2021年预算数为0万元。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2021年预算数为130.00万元,主要用于职工基本医疗保险支出,绩效目标为按要求缴纳基本医疗保险。

8、资源勘探等信息支出(类)资源勘探开发(款)其他资源勘探业支出(项)2021年预算数为1630.50万元,主要用于维持地质队伍基本工作运转。绩效目标为保障全局在职人员基本工资,维持所机关基本运行。

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算数为150.00万元,主要用于职工住房公积金支出,绩效目标为保障按要求缴纳职工住房公积金。

五、一般公共预算基本支出情况说明

成都地质调查所2021年一般公共预算基本支出2403.58万元,其中:人员经费2277.98万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费125.60万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

成都地质调查所2021年“三公”经费财政拨款预算数0万元,受新冠肺炎疫情影响,2021年省级年初单位预算暂不编列因公出国(境)经费,执行中确需安排出国(境)任务和计划的,按照“一事一议”的方式报省政府批准后安排经费。

(一)因公出国(境)经费暂未编入年初部门预算。

(二)公务接待费2021年无预算。

(三)公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。

单位现有公务用车7辆,其中:轿车5辆,越野车2辆、小型载客汽车0辆,大中型载客汽车0辆,其他车型0辆。其中,省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。

2021年安排公务用车购置费0万元,购置公务用车0辆。

2021年公务用车运行维护费19.80万元,用于7辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障实施地质项目监督,支出绩效评价等工作开展。

七、政府性基金预算支出情况说明

成都地质调查所2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

成都地质调查所2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2021年,成都地质调查所为事业单位,按规定未使用机关运行的相关科目。

(二)政府采购情况

2021年,成都地质调查所无政府采购项目,未安排政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年底,成都地质调查所共有车辆7辆,单位价值200万元以上大型设备1台(套)。
    2021
年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2021年按局要求100万元以上项目编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

1. 资源勘探信息等支出(类)资源勘探开发(款)其他资源勘探业支出(项):指财政给在职职工工资福利和公用经费等拨款。

2. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4. 经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 

附件:表1.单位收支总表

1-1.单位收入总表

1-2.单位支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

3.一般公共预算支出预算表

3-1.一般公共预算基本支出预算表

3-2.一般公共预算项目支出预算表

3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金预算支出预算表

4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2021年省级单位预算项目绩效目标



表6  2021年省级单位预算项目绩效目标-成调所.xls

2021年部门预算公开报表(单位公开)_(669903) 四川省冶金地质勘查局成都地质调查所.xls



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