2020年单位决算报告-四川省第五地质大队

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2020年单位决算报告

2021-09-10 1577

作者：

2020年度四川省冶金地质勘查局

成都地质调查所单位决算

公开时间：2021年9月10日

第一部分单位概况

一、职能简介

二、2020年重点工作完成情况

三、机构设置情况

第二部分 2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分单位概况

一、职能简介

四川省冶金地质勘查局成都地质调查所，始建于一九五八年。原为中央属事业单位，二ＯＯ一年属地化，更名为四川省冶金地质勘查局成都地质调查所。现为四川省政府直属事业单位，四川省冶金地质勘查局下辖单位。

单位注册地：四川省双流区彭镇交通路二段18号

法人证书号：统一社会信用代码125100004507143503

业务范围：承担预算内国家地质勘查、矿产开发、岩土工程、工程地质、环境与水文地质勘察、基础施工、化学分析、测试等。

法人代表：王建忠

开办资金：人民币壹仟万元。

我所现有在册职工782人，其中：在编职工298人，编外人员44人，离退休职工440人（其中：离休职工3人，退休职工437人）。

二、2020年重点工作完成情况

1.强化制度建设，今年主要完善了《固定资产管理办法》、《资金管理办法》、《财务管理办法》等制度，加强绩效管理，认真组织决算，严格按要求进行编报及审核工作。

2.本年度严格遵照上级部门要求，结合所“补短板、拓市场、保生存”的工作思路，认真组织核算，注重制度建设并严格按照制度执行。总体情况为年末财政决算数为6221.65万元，其中：财政拨款收入2729.18万元，经营收入3492.47万元。弥补经营支出3492.47万元。

三、机构设置情况

根据上级批复的“三定方案”，成调所机关内设8个科室：办公室、党群工作部、人事教育科、财务科（与资产管理科合署办公）、监察审计科（与纪委办公室合署办公）、发展规划与经营管理科、总工办、安全环保科。下设4个直属实体单位：独立法人单位1个：成都双源地质勘查有限责任公司；非法人单位3个：地质勘查院、钻探公司、后勤保障中心。

第二部分 2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计6221.65万元。与2019年相比，收、支总计各减少21.49万元，下降0.34%。主要变动原因是预算减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计6221.65万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2729.18万元，占43.87%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入3492.47万元，占56.13%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计6221.65万元，其中：基本支出2729.18万元，占43.87%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出3492.47万元，占56.13%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计6221.65万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少21.49万元，下降0.34%。主要变动原因是预算减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出2729.18万元，占本年支出合计的43.87%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少275.93万元，下降9.18%。主要变动原因是预算减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出2729.18万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）3.94万元，占0.14%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出649.23万元，占23.79%；卫生健康支出130万元，占4.76%；住房保障支出134.25万元，占4.92%；资源勘探工业信息等支出1811.76万元，占66.39%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

(三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为2729.18，完成预算100%。其中：

1．教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）:支出决算为3.94万元，完成预算100%。

2．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为160万元，完成预算100%。

3．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为332.62万元，完成预算100%。

4．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为102.7万元，完成预算100%。

5．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为53.91万元，完成预算100%。

6．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为130万元，完成预算100%。

7．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为134.25万元，完成预算100%；

8．资源勘探工业信息（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）：支出决算为1811.76万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出2729.18万元，其中：

人员经费2606.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费122.25万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%.

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1．因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2．公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年无变化。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，截至2020年12月底，单位共有公务用车7辆，其中：轿车5辆、越野车2辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于实施地质项目调查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

1．公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2019年无变化。

2．国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，本单位机关运行经费支出33.06万元，比2019年减少14.68万元，严格控制公务用车的使用取得了一定成效。

（二）政府采购支出情况

2020年，本单位政府采购支出总额0万元

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆7辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要是用于找矿项目发生的运行费。单价50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备5台（套）。

（四）预算绩效管理情况

本单位未对2020年部门整体支出开展绩效自评，本单位无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。

1．项目绩效目标完成情况。本单位在2020年度未开展专项项目和部门预算项目，因此部门决算中未反映项目绩效目标实际完成情况。

2．单位绩效评价结果。

本单位未对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评。

本单位2020年未开展专项项目和部门预算项目，因此未组织开展相关项目支出绩效评价。

第三部分名词解释

1．财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

3．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

4．教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）:指财政补贴的提高业务培训的拨款。

5．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:指财政给离退休人员的经费。

6．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指财政给在职员工养老保险拨款经费。

7．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指财政给在职员工职业年金拨款经费。

8．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指财政给在职职工养老医疗之外的社会保险费拨款经费。

9．医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:指财政给在职职工医疗保险拨款经费

10．资源勘探信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）：指财政给在职职工工资福利和公用经费等拨款。

11．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指财政给在职职工住房公积金拨款经费。

12．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。